Maksimér dit fradrag: Træk markedsføringsudgifter fra i enkeltmandsvirksomheden

Klar til at spare penge i din enkeltmandsvirksomhed? Få styr på dine fradrag for markedsføring!

Hej med dig!

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed ved du, at det kræver hårdt arbejde at få succes. En vigtig del af at drive forretning er at gøre kunderne opmærksomme på dig – altså markedsføring. Men vidste du, at mange af dine udgifter til markedsføring kan trækkes fra i skat? Det kan gøre en stor forskel for din virksomheds økonomi.

I denne guide dykker vi ned i, hvordan du får styr på fradraget for dine markedsføringsudgifter, så du kun betaler skat af det, du reelt tjener.

Hvad er fradrag for erhvervsmæssige udgifter?

Grundlæggende betyder fradrag, at du kan trække legitime omkostninger, du har haft i din virksomhed, fra i dit regnskab. Dette reducerer din skattepligtige indkomst – og dermed det beløb, du skal betale i skat.

Det helt centrale begreb er “erhvervsmæssig”. En udgift er erhvervsmæssig, hvis den er afholdt for at opnå, sikre eller bevare din indkomst. Det betyder, at der skal være en direkte forbindelse mellem udgiften og din virksomheds mulighed for at tjene penge.

Det er super vigtigt at skelne skarpt mellem erhvervsmæssige udgifter og privatforbrug. En udgift kan kun trækkes fra, hvis den udelukkende eller primært vedrører din virksomhed.

Fradrag for udgifter til markedsføring og reklame

Den gode nyhed er, at udgifter til reklame og markedsføringsaktiviteter som udgangspunkt er fuldt ud fradragsberettigede. Dette gælder, fordi formålet med markedsføring netop er at gøre opmærksom på din virksomhed og dine ydelser eller produkter for at opnå salg – nu eller i fremtiden.

Uanset om du annoncerer online, i avisen, deler flyers ud, eller bruger penge på at forbedre din hjemmeside for at tiltrække kunder, er disse udgifter typisk erhvervsmæssige og giver ret til fuldt fradrag.

Dokumentation er nøglen!

For at kunne trække en udgift fra, skal du altid kunne dokumentere den. Det betyder, at du skal gemme alle kvitteringer, fakturaer, kontrakter og andre bilag, der beviser, at du har afholdt udgiften, og at den er relateret til din virksomhed.

Sørg for at bilaget indeholder:

• Dato
• Sælgers navn/virksomhed
• Købers navn/virksomhed (dit firmanavn eller dit navn som ejer af enkeltmandsvirksomheden)
• Beskrivelse af varen/ydelsen
• Beløb (inkl. moms, hvis relevant)

Digital opbevaring er helt fint, så længe du gemmer dem systematisk og sikkert.

Hvordan trækker du udgiften fra i praksis?

Processen er ret simpel, når du først har styr på principperne:

1. Afhold udgiften: Betal for din markedsføringsaktivitet.
2. Gem al relevant dokumentation: Sørg for at have din kvittering eller faktura.
3. Bogfør udgiften: Registrer udgiften i din virksomheds regnskab som en erhvervsmæssig omkostning. Her kan SKATs Bogføringsguide være en god hjælp, især for enkeltmandsvirksomheder.
4. Resultat påvirkes: Den bogførte udgift indgår i beregningen af din virksomheds skattepligtige resultat. En højere erhvervsmæssig udgift betyder et lavere overskud, og dermed en lavere skat.

Det er vigtigt at bogføre løbende og have styr på dine bilag, så du er klar, når det er tid til at indberette dit resultat til SKAT.

Eksempler på fradragsberettigede markedsføringsudgifter:

• Annoncer på sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn osv.)
• Google Ads
• Udgifter til tryk af flyers, brochurer eller visitkort
• Leje af stand på messe
• Udgifter til at få lavet en ny hjemmeside eller forbedre den eksisterende
• Online marketingkurser, der direkte vedrører din virksomheds drift og indtjening
• Gebyrer til marketingplatforme eller værktøjer

Husk igen, at udgiften skal være erhvervsmæssigt begrundet. Hvis du betaler for en annonce, der lige så meget promoverer en privat interesse som din virksomhed, kan du kun trække den del fra, der reelt vedrører virksomheden.

Få et større overblik over fradrag

Markedsføringsudgifter er blot én type udgift, du kan trække fra i din enkeltmandsvirksomhed. Der er mange andre muligheder, som kan hjælpe med at reducere din skattebyrde. For at få et mere dybdegående overblik over fradrag i enkeltmandsvirksomheder, kan du med fordel læse videre i guides fra fagsider. En anden god ressource, der forklarer mange af de fradrag, du kan have som enkeltmandsvirksomhed, findes f.eks. hos Dinero.

Konklusion

At have styr på dine fradrag for markedsføringsudgifter er en smart måde at optimere din virksomheds økonomi på. Ved at forstå reglerne for erhvervsmæssige udgifter, gemme din dokumentation omhyggeligt og bogføre korrekt, kan du sikre, at du får det maksimale ud af dine markedsføringsinvesteringer.

Det betaler sig at være omhyggelig. God fornøjelse med at markedsføre din virksomhed – og med at trække udgifterne fra!